Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013952
Monto de la Factura
₲ 9.998.250
Nro. Solicitud de Transferencia
200608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.327.094
Retención DNCP
₲ 34.903
Retención IVA
₲ 272.680
Retención Renta
₲ 363.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-260949
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.327.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.327.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461149
Nombre de la Licitación
Contratación de Recarga de Extintores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2