Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035820 ₲ 14.331.240 ₲ 13.369.223 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035819 ₲ 5.297.860 ₲ 4.942.230 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035818 ₲ 2.791.926 ₲ 2.604.512 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035391 ₲ 10.564.642 ₲ 9.855.466 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035390 ₲ 13.179.060 ₲ 12.294.385 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035122 ₲ 2.400.000 ₲ 2.238.894 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035121 ₲ 6.000.000 ₲ 5.597.236 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0035120 ₲ 4.400.000 ₲ 4.104.640 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034785 ₲ 12.408.632 ₲ 11.575.675 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034784 ₲ 5.279.103 ₲ 4.924.732 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
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