| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 001-001-0000054 | ₲ 4.958.056 | ₲ 4.625.235 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 001-001-0000050 | ₲ 4.598.880 | ₲ 4.290.170 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 001-001-0000039 | ₲ 4.776.936 | ₲ 4.456.273 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago |