Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 4.958.056
Nro. Solicitud de Transferencia
91794
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.625.235
Retención DNCP
₲ 17.308
Retención IVA
₲ 135.220
Retención Renta
₲ 180.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265812
Monto Contrato
₲ 28.368.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.371.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.371.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades Componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2