| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 484237 | 001-001-0000090 | ₲ 42.680.000 | ₲ 39.815.008 | 14-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 484237 | 001-001-0000089 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.757.650 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |