Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93522
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.650
Retención DNCP
₲ 17.804
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266058
Monto Contrato
₲ 47.861.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.572.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.572.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
484237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vestuarios (Uniforme Militar y Colchones)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2