| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 485605 | 001-001-0036835 | ₲ 2.247.000 | ₲ 2.177.547 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago |