Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036835
Monto de la Factura
₲ 2.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.547
Retención DNCP
₲ 8.171
Retención IVA
₲ 61.282
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266488
Monto Contrato
₲ 2.247.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.177.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.177.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
485605
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL EIME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2