| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 483218 | 001-001-0000463 | ₲ 2.320.000 | ₲ 2.248.628 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 483218 | 001-001-0000367 | ₲ 58.200.000 | ₲ 54.293.192 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 483218 | 001-001-0000398 | ₲ 17.050.000 | ₲ 15.905.480 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |