| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 483218 | 001-001-0000398 | ₲ 17.050.000 | ₲ 15.905.480 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |