Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 17.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.905.480
Retención DNCP
₲ 59.520
Retención IVA
₲ 465.000
Retención Renta
₲ 620.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266324
Monto Contrato
₲ 77.992.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.447.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.447.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2