| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-002-0001852 | ₲ 945.000 | ₲ 941.701 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-002-0001864 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.059.754 | 06-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-002-0001831 | ₲ 3.328.000 | ₲ 3.104.600 | 08-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 478477 | 001-002-0001817 | ₲ 6.075.000 | ₲ 5.714.608 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago |