Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001831
Monto de la Factura
₲ 3.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.104.600
Retención DNCP
₲ 11.618
Retención IVA
₲ 90.764
Retención Renta
₲ 121.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-267794
Monto Contrato
₲ 28.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.820.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.820.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SUCORJUMIL, COMANJEFE, FFMM, DIGEMABEL Y REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1