| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 482519 | 001-001-0000248 | ₲ 33.998.600 | ₲ 31.716.366 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 482519 | 001-001-0000247 | ₲ 65.000.160 | ₲ 60.636.876 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago |