Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 33.998.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.716.366
Retención DNCP
₲ 118.686
Retención IVA
₲ 927.235
Retención Renta
₲ 1.236.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267250
Monto Contrato
₲ 98.999.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.353.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.353.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482519
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA ECEME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2