Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000684 ₲ 2.154.351 ₲ 2.009.735 08-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000683 ₲ 2.845.260 ₲ 2.654.265 08-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000682 ₲ 3.246.765 ₲ 3.028.819 08-09-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000577 ₲ 1.743.862 ₲ 1.690.214 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000576 ₲ 1.511.436 ₲ 1.464.939 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000556 ₲ 4.676.772 ₲ 4.362.834 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000555 ₲ 341.764 ₲ 340.571 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000554 ₲ 2.747.410 ₲ 2.662.890 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000549 ₲ 2.126.800 ₲ 2.061.372 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 477967 002-001-0000548 ₲ 1.230.720 ₲ 1.192.859 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
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