Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 2.154.351
Nro. Solicitud de Transferencia
131383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.735
Retención DNCP
₲ 7.521
Retención IVA
₲ 58.755
Retención Renta
₲ 78.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267192
Monto Contrato
₲ 551.522.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.025.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.025.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3