| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200905 | 001-001-0000837 | ₲ 94.770.000 | ₲ 94.770.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200905 | 001-001-0000836 | ₲ 58.464.000 | ₲ 58.464.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago |