Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 58.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.464.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-14633
Monto Contrato
₲ 153.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.722.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.722.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5