Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 201127 | 001-001-0017453 | ₲ 19.588.180 | ₲ 19.588.180 | 03-09-2010 | Ver Detalle del Pago |