Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017453
Monto de la Factura
₲ 19.588.180
Nro. Solicitud de Transferencia
60080
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.588.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-6436
Monto Contrato
₲ 19.588.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.588.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.588.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria