| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 203435 | 001-001-0001242 | ₲ 29.217.500 | ₲ 29.217.500 | 19-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 203435 | 001-001-0001240 | ₲ 18.118.800 | ₲ 18.118.800 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 203435 | 001-001-0000124 | ₲ 44.104.620 | ₲ 44.104.620 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago |