Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 29.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.217.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15379
Monto Contrato
₲ 91.440.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.958.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.958.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203435
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional