| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0005098 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0005023 | ₲ 440.000 | ₲ 440.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0005019 | ₲ 860.000 | ₲ 860.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0005002 | ₲ 755.500 | ₲ 755.500 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0004953 | ₲ 650.000 | ₲ 650.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204175 | 001-001-0005006 | ₲ 6.955.200 | ₲ 6.955.200 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |