Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005023
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90647
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14814
Monto Contrato
₲ 12.660.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.162.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.162.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2