| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204229 | 001-003-0012754 | ₲ 3.870.000 | ₲ 3.870.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204229 | 001-003-0012753 | ₲ 1.290.000 | ₲ 1.290.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204229 | 001-003-0012751 | ₲ 13.460.000 | ₲ 13.460.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |