Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012754
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16185
Monto Contrato
₲ 82.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.764.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.764.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2