| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204307 | 001-001-0034561 | ₲ 9.725.800 | ₲ 9.725.800 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |