Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034561
Monto de la Factura
₲ 9.725.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.725.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13675
Monto Contrato
₲ 19.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.249.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.249.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ,ARTICULOS DE FERRETERIA ,PLOMERIA Y OTROS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2