Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001287 ₲ 16.151.000 ₲ 16.151.000 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001269 ₲ 64.642.904 ₲ 64.642.904 25-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001257 ₲ 8.658.280 ₲ 8.658.280 25-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001210 ₲ 1.599.515 ₲ 1.599.515 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001208 ₲ 2.999.048 ₲ 2.999.048 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001202 ₲ 145.520.431 ₲ 145.520.431 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001196 ₲ 2.519.082 ₲ 2.519.082 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001195 ₲ 454.416 ₲ 454.416 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001189 ₲ 11.099.658 ₲ 11.099.658 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001170 ₲ 2.069.812 ₲ 2.069.812 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
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