| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0001168 | ₲ 9.486.350 | ₲ 9.486.350 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0001160 | ₲ 699.948 | ₲ 699.948 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |