| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205623 | 016-001-0001474 | ₲ 43.593.600 | ₲ 43.593.600 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205623 | 016-001-0001471 | ₲ 187.143.200 | ₲ 187.143.200 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |