| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206239 | 001-004-0021167 | ₲ 173.828.538 | ₲ 173.828.538 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206239 | 001-004-0021166 | ₲ 173.828.538 | ₲ 173.828.538 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206239 | 001-004-0021147 | ₲ 906.171.462 | ₲ 906.171.462 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206239 | 001-004-0021146 | ₲ 906.171.461 | ₲ 906.171.461 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |