Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021167
Monto de la Factura
₲ 173.828.538
Nro. Solicitud de Transferencia
113842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.828.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-18565
Monto Contrato
₲ 2.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.120.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.054.120.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3