Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001369 ₲ 1.509.020 ₲ 1.509.020 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001368 ₲ 9.526.309 ₲ 9.526.309 23-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-001-0001398 ₲ 3.395.212 ₲ 3.395.212 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-003-0000946 ₲ 2.551.319 ₲ 2.551.319 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-003-0000945 ₲ 1.323.610 ₲ 1.323.610 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-003-0000944 ₲ 4.742.037 ₲ 4.742.037 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-003-0000932 ₲ 214.504 ₲ 214.504 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-003-0000931 ₲ 214.504 ₲ 214.504 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-003-0000930 ₲ 214.504 ₲ 214.504 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206819 001-003-0000929 ₲ 214.504 ₲ 214.504 24-05-2011 Ver Detalle del Pago
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