| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-003-0000928 | ₲ 214.504 | ₲ 214.504 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-003-0000927 | ₲ 214.504 | ₲ 214.504 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-003-0000925 | ₲ 2.492.776 | ₲ 2.492.776 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206819 | 001-003-0000895 | ₲ 3.316.675 | ₲ 3.316.675 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago |