| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 03-312 | ₲ 1.209.750 | ₲ 1.209.750 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001933 | ₲ 121.350 | ₲ 121.350 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001931 | ₲ 7.548.680 | ₲ 7.548.680 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207111 | 001-001-0001907 | ₲ 8.041.750 | ₲ 8.041.750 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |