| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 207919 | 001-001-0021745 | ₲ 41.997.500 | ₲ 41.997.500 | 14-06-2012 | Ver Detalle del Pago |