Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021745
Monto de la Factura
₲ 41.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.997.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
222/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-42371
Monto Contrato
₲ 167.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.938.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.938.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir, Uniformes, otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional