| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210139 | 001-001-0061482 | ₲ 5.820.000 | ₲ 5.820.000 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago |