Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061482
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32461
Monto Contrato
₲ 5.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.534.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.534.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguros de Central Telefonica y Equipos de Radio
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4