| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210342 | 001-002-0002269 | ₲ 11.109.000 | ₲ 11.109.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210342 | 001-002-0002268 | ₲ 13.501.000 | ₲ 13.501.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago |