Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002268
Monto de la Factura
₲ 13.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.501.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33646
Monto Contrato
₲ 30.167.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.403.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.403.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210342
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4