| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210447 | 001-004-0022168 | ₲ 175.000.000 | ₲ 175.000.000 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago |