Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022168
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21586
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.421.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.421.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3