| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210661 | 001-001-0019540 | ₲ 9.140.000 | ₲ 9.140.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210661 | 001-001-0019539 | ₲ 9.140.000 | ₲ 9.140.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210661 | 001-001-0019538 | ₲ 4.570.000 | ₲ 4.570.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210661 | 001-001-0019536 | ₲ 13.710.000 | ₲ 13.710.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago |