Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019540
Monto de la Factura
₲ 9.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36778
Monto Contrato
₲ 36.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.767.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.767.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4