| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210747 | 001-001-0000319 | ₲ 21.800.000 | ₲ 21.800.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210747 | 001-001-0000318 | ₲ 27.610.000 | ₲ 27.610.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210747 | 001-001-0000317 | ₲ 59.390.000 | ₲ 59.390.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago |