Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 59.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35496
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.466.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.466.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mant. y Rep. de Equipo en Tierra y Componentes de Aeronave T-27.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4