| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210936 | 001-004-0000159 | ₲ 5.858.600 | ₲ 5.858.600 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210936 | 001-004-0000157 | ₲ 22.773.000 | ₲ 22.773.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210936 | 001-001-0319812 | ₲ 3.770.000 | ₲ 3.770.000 | 30-06-2011 | Ver Detalle del Pago |