Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000159
Monto de la Factura
₲ 5.858.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
73/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24945
Monto Contrato
₲ 32.402.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.813.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.813.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5